El listado muestra las liquidaciones de sueldo agrupadas por centro de costo y período mensual. Por defecto se muestra el mes actual. Si no hay datos en el mes actual, usa el filtro de período para seleccionar el mes anterior. Cada fila representa una liquidación con su estado y totales.
¿Cómo consultar el detalle de una liquidación?
Filtrar por período
Si el mes actual no tiene datos, haz clic en Filtrar, selecciona el mes deseado en el campo Período de sueldos, haz clic en Filtrar contenido y cierra el panel para volver al listado.
Abrir el menú de acciones
En la fila de la liquidación que deseas revisar, haz clic en el botón ⋯ (columna Acciones) para desplegar las opciones disponibles.
Seleccionar "Ver detalle"
Haz clic en Ver detalle para abrir el panel lateral con la información completa de la liquidación, organizada en tres pestañas: Información, Colaboradores y Trazabilidad.
Revisar pestaña Información
Muestra los datos generales de la liquidación: centro de costo, período, estado y el resumen de totales (horas extra, bonos, viáticos y monto total a pagar). Usa el scroll para ver la sección Resumen en la parte inferior.
Revisar pestaña Colaboradores
Lista todos los trabajadores incluidos en la liquidación con su sueldo base, días trabajados y los ítems adicionales que les corresponden.
Revisar pestaña Trazabilidad
Registra el historial de cambios de estado de la liquidación: quién realizó el cambio, cuándo y qué estado se asignó.
¿Cómo crear una nueva liquidación de sueldos?
Iniciar la solicitud
Haz clic en Solicitar (esquina superior derecha del listado) para abrir el formulario de nueva liquidación.
Seleccionar Centro de Costo
Elige el Centro de costo desde el desplegable; al seleccionarlo, el sistema carga automáticamente la lista de colaboradores activos de ese CC con sus datos base: sueldo, días trabajados y horas extra.
Revisar colaboradores
Verifica la tabla de colaboradores cargados, donde cada fila muestra el nombre, sueldo base y días trabajados del período seleccionado.
Agregar ítems adicionales
Si algún colaborador tiene horas extra, bonos u otros ítems, haz clic en Agregar ítems para desplegar el sub-formulario donde podrás registrar el tipo, cantidad, fecha y descripción de cada ítem.
Guardar o enviar
Una vez revisados todos los datos, haz clic en Guardar para dejar la liquidación en borrador o en Enviar para someterla al flujo de aprobación.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| CC | Código del centro de costo al que pertenece la liquidación |
| Proyecto | Nombre del proyecto o área asociado al centro de costo |
| Fecha Solicitud | Fecha en que se creó la liquidación |
| Total Colaboradores | Cantidad de trabajadores incluidos en la liquidación |
| Total HH.EE. | Total de horas extra registradas en la liquidación |
| Total a pagar | Monto total calculado de la liquidación (en pesos chilenos) |
| Mes | Mes al que corresponde la liquidación |
| Año | Año al que corresponde la liquidación |
| Estado | Borrador: guardada sin enviar a aprobación. Pendiente: enviada, en espera de revisión. Aprobado: aprobada por gerencia, lista para procesar. Rechazado: devuelta para corrección. |
| Acciones | Menú ⋯ con opciones: Ver detalle, Editar, Eliminar (según permisos y estado) |
| Tipo de ítem | Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| Hora extra | Tipo de ítem | Selector del tipo. Selecciona Hora extra. | Sí |
| Cantidad | Número de horas extra a registrar. | Sí | |
| Fecha desde / Fecha hasta | Rango de fechas en que se realizaron las horas extra. | Sí | |
| Descripción | Detalle del motivo u origen de las horas extra. | No | |
| Bono | Tipo de ítem | Selector del tipo. Selecciona Bono. | Sí |
| Concepto | Nombre o descripción del bono a aplicar. | Sí | |
| Monto | Valor en pesos chilenos del bono. | Sí | |
| Viático | Tipo de ítem | Selector del tipo. Selecciona Viático. | Sí |
| Sub-concepto | Categoría específica del viático (traslado, alojamiento, alimentación, etc.). | Sí | |
| Monto | Valor en pesos chilenos del viático. | Sí | |
| Descripción | Detalle del motivo o destino del viático. | No |
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Centro de costo | Código del CC al que pertenece la liquidación |
| Proyecto | Nombre del proyecto asociado al centro de costo |
| Período | Mes y año de la liquidación |
| Estado | Estado actual de la liquidación |
| HHEE aprobadas | Total de horas extra aprobadas incluidas en la liquidación |
| Monto aprobado | Monto total aprobado para el pago de la liquidación |
| Resumen — Bonos | Total de bonos adicionales registrados en la liquidación |
| Resumen — Viáticos | Total de viáticos registrados en la liquidación |
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre completo del colaborador incluido en la liquidación |
| Sueldo base | Remuneración base mensual del colaborador |
| Días trabajados | Cantidad de días efectivamente trabajados en el período |
| Ítems adicionales | Horas extra, bonos y viáticos registrados para el colaborador en este período |
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Estado | Estado asignado en ese momento del proceso (Borrador, Pendiente, Aprobado, etc.) |
| Fecha | Fecha y hora en que se realizó el cambio de estado |
| Usuario | Usuario que realizó el cambio de estado |
| Observaciones | Comentario ingresado al cambiar el estado (si fue completado) |